Responsável: Dheison Moro Rossi

Endereço: Avenida Curitiba, N° 65, Centro, Rio Bom-PR

Telefone: (43) 3468-1123

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8:30h às 17h

HISTÓRIA:

Com a edição da Lei Complementar Municipal nº 007/2007 de 21/03/2007, por orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, foi instituído Controladoria Administrativa Interna da Prefeitura Municipal de Rio Bom. No mesmo instrumento foi criada a função de Controlador Interno, a qual deverá ser ocupada exclusivamente por servidor do Poder Executivo detentor de cargo efetivo, ficando o mesmo afastado das atribuições do seu cargo de origem, para dedicação exclusiva às do Controle Interno.

ATRIBUIÇÕES:

Auditoria e Fiscalização:

Realização de auditorias internas para verificar a conformidade dos procedimentos com as leis e regulamentos.

Avaliação da eficácia dos controles internos e identificação de possíveis irregularidades.

Controle de Processos e Documentos:

Análise dos processos administrativos, contratos e licitações.

Verificação da correta aplicação dos recursos públicos.

Orientação e Apoio:

Prestação de orientações aos gestores e servidores sobre boas práticas administrativas.

Apoio na elaboração de normas e procedimentos internos.

Prevenção e Correção:

Identificação precoce de riscos e vulnerabilidades.

Recomendação de medidas corretivas para evitar desvios e irregularidades.

Relatórios e Comunicação:

Elaboração de relatórios com os resultados das auditorias.

Comunicação com o Ministério Público e o Tribunal de Contas em casos de irregularidades.

ATOS DA CONTROLADORIA

LEI DE CRIAÇÃO CONTROLADORIA

1. Lei 007.2007 - Criação da Controladoria Interna - Clique aqui

PLANO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

1. Plano Anual do Controle Interno 2024 - Clique aqui

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

• Plano Anual de Capacitação Controle Interno 2025 - Clique Aqui

AUDITORIA REALIZADAS - CONTROLE INTERNO

1. Auditoria de Distribuição de Sobras Usina Fotovoltaica 2025 - Clique aqui
2. Auditoria Arrecadação de Receita IPTU 2024 - Clique aqui
3. Auditoria Realização de Concessão de Diárias 2023 - Clique aqui
4. 
   

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA REALIZADAS

• Relatório de Acompanhamento de Auditoria de Distribuição de Sobras Usina Fotovoltaica 2025 - Clique aqui

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

1. Relatório Anual Controle Interno Exercício 2023 - Clique aqui

NORMATIVAS

1. Acessar Normativas - Clique aqui

PRESTAÇÕES DE CONTAS

1. Resultado da apreciação/ou julgamento da contas pelo TCE/PR - Clique aqui